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通知公告

365体育投注电子_365体育投注体育在线导航_365体育投注封号2017年度部门决算

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  目   录

  第一部分  365体育投注电子_365体育投注体育在线导航_365体育投注封号概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  365体育投注电子_365体育投注体育在线导航_365体育投注封号部门概况

  一、部门主要职责

  365体育投注电子_365体育投注体育在线导航_365体育投注封号是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体,政协的组成单位,是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,行使服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作六项职能。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制4人,工勤编制1人;年末实有人数9人,其中在职人员4人,退休人员5人。

  第二部分  2017年度部门决算表  附件:2017年度部门决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计135.22万元,其中上年结转和结余20.67万元,较2016年增加6.71万元,增长5.2%;本年收入合计114.55万元,较2016年减少3.17万元,下降2.7%,主要原因是:。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入114.55万元,占100%;。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计135.22万元,其中本年支出合计111.01万元,较2016年增加3.17万元,增长2.9 %,主要原因是:人员经费增加、扶贫力度加大等;年末结转和结余24.21万元,较2016年增加3.54万元,增长17.13%,主要原因是:领导班子不健全,活动开展减少。

  本年支出的具体构成为:基本支出111.01万元,占100%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为97.67万元,决算数为111.01万元,完成年初预算的113.66%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为84.35万元,决算数为96.17万元,完成年初预算的114.01%,主要原因是:工作职能增加。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为6.9万元,决算数为7.74万元,完成年初预算的112.17%,主要原因是:年审基数调整。

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.57万元,决算数为2.85万元,完成年初预算的110.89%,主要原因是:年审基数调整。

  (四)住房保障支出年初预算数为3.85万元,决算数为4.25万元,完成年初预算的110.39%,主要原因是:年审基数调整。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.01万元,其中:

  (一)工资福利支出44.16万元,较2016年增加6.69万元,增长17.85%,主要原因是:工资晋级晋档。

  (二)商品和服务支出30.04万元,较2016年增加8.51万元,增长39.53%,主要原因是:扶贫工作力度加大、物价上涨等。

  (三)对个人和家庭的补助36.80万元,较2016年减少10.79万元,下降22.67%,主要原因是:支出科目调整。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.63万元,决算数为0.61万元,完成预算的13.15%,决算数较2016年减少2.24万元,下降78.6%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:未做计划安排。

  (二)公务接待费支出年初预算数为4.63万元,决算数为0.61万元,完成预算的13.15%,决算数较2016年减少1.34万元,下降68.72%。主要原因是:对外联系、交流减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年不变。主要原因是:公车改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少0.91万元,下降91%。主要原因是:公车改革。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出30.04万元,较2016年减少8.58万元,下降22.22%,主要原因是:节约办公支出。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额0.59万元,其中:政府采购货物支出0.59万元。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本年度项目支出为0万元。

  进一步完善预算绩效管理制度体系,提高工作考核的科学性和有效性。制定绩效目标编制管理要求,加强预算执行,落实支出责任。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2017年,本部门无项目支出。

  第四部分  名词解释

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

  (三)上年结转结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  (四)一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

  (五)政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

  (六)一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

  (七)政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  (八)“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

  本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

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