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信息公开

365体育投注电子_365体育投注体育在线导航_365体育投注封号2019年部门预算


   

 

第一部分  九江市归国华侨联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市归国华侨联合会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市归国华侨联合会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  365体育投注电子_365体育投注体育在线导航_365体育投注封号概况

 

一、部门主要职责

365体育投注电子_365体育投注体育在线导航_365体育投注封号(简称市侨联)是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体,政协的组成单位,是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带。主要职责是参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作。

二、部门基本情况

市侨联共有预算单位1个。编制数5人,其中:行政编制4人、工勤事业编制1人;实有人数6人,其中:在职人数6人,包括行政人员5人,工勤事业人员1人;退休人员4人。

 

第二部分  365体育投注电子_365体育投注体育在线导航_365体育投注封号2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市侨联收入预算总额为104.73万元,其中:财政拨款98.49元,上年结转6.24万元,占收入预算总额的100%,较去年减少16.03万元。减少原因:上年结转较2018年的上年结转大幅减少

(二)支出预算情况

2019年市侨联支出预算总额为104.73万元,较去年减少16.03万元,减少13.27%;减少原因:上年结转大幅减少

其中:

按资金性质划分:基本支出61.73万元,占支出预算总额的58.94%,较去年减少10.91万元;包括工资福利支出50.65万元、商品服务支出10.84万元、对个人和家庭补助支出0.24万元;项目支出43万元,占支出预算总额的41.06 %,较去年减少18万元;包括工资福利支出0.7万元、商品服务支出40.29万元。减少原因:2019年经济科目分类调整

按功能分类划分:一般公共服务支出89.43万元,占财政拨款支出的85.39%,较去年减少16.58万元;社会保障和就业支出8.36万元,占财政拨款支出的7.98%,较去年增加0.49万元;医疗卫生与计划生育支出2.78万元,占支出预算总额的2.65%,较去年增加0.03万元;住房保障支出4.16万元,占支出预算总额的3.97%,较去年增加0.03万元。减少增加原因:上年结转减少,人均工资增加

按经济分类划分:工资福利支出51.35万元,占支出预算总额的49.03%,较去年增加0.71万元;商品和服务支出51.13万元,占支出预算总额的48.82%,较去年减少18.53万元;对个人和家庭的补助0.24万元,占支出预算总额的0.2%,较去年减少0.22万元。减少增加原因:人均工资增加,上年结转减少

(三)财政拨款支出情况

2019年市侨联财政拨款支出预算104.73万元,占支出预算总额的100%;较去年减少16.03万元,减少原因:上年结转大幅减少。具体支出情况是:一般公共服务支出89.43万元,占财政拨款支出的85.39%;社会保障和就业支出8.36万元,占财政拨款支出的7.98%;医疗卫生与计划生育支出2.78万元,占支出预算总额的2.65%;住房保障支出4.16万元,占支出预算总额的3.97%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算  46.43 万元,比2018年预算减少 23.23 万元,下降 33.35 %。下降原因:2019年机关运行经费分类更细化。

办公及印刷费5.15万元、邮电费0.5万元、差旅费5.5万元、会议费0.5万元、福利费1.87万元、维修(护)0.4万元、办公用房水电物业管理费1.78万元、培训费0.4万元等。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 2 万元,其中:政府采购货物预算  2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                  

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年365体育投注电子_365体育投注体育在线导航_365体育投注封号“三公”经费年初预算安排4.63万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费4.63万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

 

第三部分  九江市归国华侨联合会2019年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)其中群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件:侨联2019年部门预算公开表(市县)

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